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365体育网站2017年度部门预算公开情况报告
发布时间:2017-07-21  来源:济源市人社局  作者:

 一、部门概况

(一)部门职责

贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案,并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生就业指导和服务工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定,参与人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定,负责职称制度改革工作,健全博士后管理,负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来济工作或定居政策。会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划,负责全市军队转业干部教育培训工作,组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策,负责自主择业军转干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理,拟订人员调配和特殊人员安置有关规定,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。落实国家特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。负责全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(二)机构设置情况

365体育网站机关内设19个职能科室、15个二级机构、16个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。主要职能为:一是就业工作。主要包括公共就业服务,创业指导服务,城镇新生劳动力就业和下岗失业人员再就业,农村劳动力转移就业,人力资源市场建设,人才招聘服务等。二是人事人才工作。主要包括指导全市事业单位人事制度改革,专业技术人才和技能人才管理,职称制度改革,博士后管理,吸引国(境)外专家、留学人员来济工作,军转干部安置,公务员综合管理,技工学校管理,职业能力建设等。三是社会保障工作。主要包括养老、失业、医疗、工伤、生育保险以及新型农村养老保险的综合管理、基金征缴和社保待遇支付。四是劳动关系调整和工资福利工作。主要包括拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,机关企事业单位人员福利和离退休政策。劳动合同制度推进,企业职工工资分配调控,劳动人事争议处理和仲裁,劳动保障监察等。五是农民工工作。主要包括推动农民工相关政策的落实,完善农村劳动力转移就业服务体系,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益等。

(三)人员构成情况

365体育网站机关及归口预算管理单位人员实有编制356,其中:行政编制41,参照公务员管理编制83人,事业编制232

(四)工作任务

1.着力促进就业创业,确保全市就业局势总体稳定。第一,做好高校毕业生、农村劳动力、化解过剩产能企业分流职工三大群体就业工作。力争新增城镇就业2万人、农村劳动力转移就业1万人,城镇登记失业率控制在3%以内第二,着力推进创业带动就业。积极推进大众创业、万众创新,打造经济发展新引擎。落实创业贷款、项目咨询、资金奖补等优惠政策,帮助大中专毕业生、返乡农民工等城乡各类群体自主创业,开展创业培训2000人,组织农民工返乡创业3000人发放创业担保贷款9000万元,促进新业态创业,激发大众创业活力。

2.着力推进人事管理机制创新,提高人事管理的科学化水平。实施机关事业单位地区附加津贴制度和完善公务员奖金制度完善事业单位高层次人才收入分配激励机制搞活事业单位内部分配推进我市国有企业负责人薪酬制度改革落地。

3.着力深化社会保障制度改革,织牢编密社会保障安全网。提升社会保障水平,强化社保扩面征缴,提高全市城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、城镇基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等参保人数,按时足额支付各项社会保险待遇。做到参加城镇职工基本养老保险18万人、城乡居民养老保险30.26万人、城乡居民医疗保险69万人、失业保险11.3万人、工伤保险11.8万人、生育保险11万人,加强基金监督,确保社会保险基金平稳运行

4.着力维护职工和企业的合法权益,促进劳动关系和谐稳定。实施和谐劳动关系构建工程,加强劳动合同和集体合同管理,规范重点行业和企业的劳动用工行为,规模以上企业劳动合同签订率达到90%以上,集体合同签订率达到80%以上,中小企业劳动合同签订率达到80%以上。

5.着力统筹做好农民工服务工作。进一步做好农民工工作统筹协调,推动农民工相关政策的落实,完善农村劳动力转移就业服务体系,协调解决农民工工作中的重点难点问题,持续推进全面治理农民工工资拖欠工作,建立健全长效机制,切实保障农民工合法权益,促进社会和谐稳定。

二、部门预算情况说明

(一) 预算增减变化情况分析

365体育网站2017年收支预算总计13557.1万元,其中:以前年度结余2178万元,上级预拨2871.6万元,财政拨款7167.8万元,纳入预算管理的行政事业性收费575万元,国有资源有偿使用收入86.7万元,专项收入282.4万元,政府性基金395.6万元,与2016年10168.4万元相比,增加3388.7万元,增长33.3%。主要原因是2017年将就业专项资金纳入我局预算。

2017年财政拨款收支预算7167.8万元,与2016年7444.5万元相比,减少276.7万元,下降3.7%。主要原因是公务员医疗补助预算由财政直接下发各预算单位。工资福利支出2925.2万元,对家庭和个人的补助524.3万元商品服务支出446.6万元,项目支出3271.7万元

(二) 三公经费支出情况说明

 2017 年“三公”经费预算为68.8万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少11.3万元。

 具体支出情况如下:

1.因公出国(境)费0万元

2.公务用车购置及运行费64.7万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费64.7万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2016 年相比较没有变动。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加2.6万元,主要原因:机构改制过程中,济源市新型农村合作医疗办公室合并到济源市医疗保险中心,增加1辆公务用车。

3.公务接待费4.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出计划接待50批次513人次。预算数比 2016 年减少13.9万元。主要原因:严格执行中央八项规定,减少接待开支

(三)机构运行经费预算情况说明

济源市人力资源和社会保障2017年机关运行经费支出预算1931.9万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费及一般性项目等

(四)政府采购支出预算情况说明

2017年政府采购预算安排200.8万元,其中:政府采购货物预算200.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。政府采购货物预算主要用于购置电脑、打印机等办公自动化设备,以及系统软件。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年对专项项目:军转干部生活补助及个案资金、离休干部医疗费、优抚对象医疗补助、被征地居民养老保险补贴4个项目做了重点绩效评价涉及金额4200余万元。评价工作主要结合财政、审计等部门数据,深入了解项目实施情况,掌握第一手资料,并对调研情况进行讨论分析,形成评价报告。2017年,我局将继续对重大项目进行预算绩效评价,将重大预算项目纳入目标管理,确定责任领导,并分解落实到相关科室和局属单位,实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”,实行定期通报工作进展情况,对专项项目进行项目绩效评价,并将结果纳入年终绩效考核。

三、名词解释

1.财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指纳入巿级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:365体育网站2017年部门预算公开表

 

365体育网站

2017年7月21日


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