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2016年365体育网站 部门预算
发布时间:2016-05-31  来源:  作者:

2016年365体育网站
部门预算
     一、部门基本情况
     (一)部门机构设置、职能
     365体育网站机关内设19个职能科室、15个二级机构、19个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。主要职能为:一是就业工作。主要包括公共就业服务,创业指导服务,城镇新生劳动力就业和下岗失业人员再就业,农村劳动力转移就业,人力资源市场建设,人才招聘服务等。二是人事人才工作。主要包括指导全市事业单位人事制度改革,专业技术人才和技能人才管理,职称制度改革,博士后管理,吸引国(境)外专家、留学人员来济工作,军转干部安置,公务员综合管理,技工学校管理,职业能力建设等。三是社会保障工作。主要包括养老、失业、医疗、工伤、生育保险以及新型农村养老保险的综合管理、基金征缴和社保待遇支付。四是劳动关系调整和工资福利工作。主要包括拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,机关企事业单位人员福利和离退休政策。劳动合同制度推进,企业职工工资分配调控,劳动人事争议处理和仲裁,劳动保障监察等。五是农民工工作。主要包括推动农民工相关政策的落实,完善农村劳动力转移就业服务体系,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益等。
     (二)人员构成情况
     365体育网站机关及归口预算管理单位人员共有编制340人,其中:行政编制49人,参照公务员管理编制95人,事业编制196人;在职职工339人,离退休人员47人。
     (三)预算年度主要工作任务
     第一, 着力促进就业创业,确保全市就业形势总体稳定。力争全年新增城镇就业2万人,失业人员再就业4000人,转移农村劳动力1万人,困难人员再就业2000人。第二, 着力推进人事管理机制创新,提高人事管理的科学化水平。完善公务员管理的体制机制,深化事业单位人事制度改革,做好军转工作。第三, 着力深化社会保障制度改革,织牢编密社会保障安全网。提升社会保障水平,强化社保扩面征缴,提高全市城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、城镇基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等参保人数,按时足额支付各项社会保险待遇。第四, 着力维护职工和企业的合法权益,促进劳动关系和谐稳定。实施和谐劳动关系构建工程,加强劳动合同和集体合同管理,规范重点行业和企业的劳动用工行为,规模以上企业劳动合同签订率达到90%以上,集体合同签订率达到80%以上,中小企业劳动合同签订率达到80%以上。第五, 着力统筹做好农民工服务工作。进一步做好农民工工作统筹协调,推动农民工相关政策的落实,完善农村劳动力转移就业服务体系,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民合法权益等。第六, 着力推进创业带动就业。积极推进大众创业、万众创新,打造经济发展新引擎。落实创业贷款、项目咨询、资金奖补等优惠政策,帮助大中专毕业生、返乡农民工等城乡各类群体自主创业,免费创业培训1600人,发放创业担保贷款1亿元,促进新业态创业,激发大众创业活力。
     二、收入预算说明
     2016年收入预算10168.4万元,其中:省提前通知一般转移支付和上级追加专项71万元,财政拨款7444.5万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入624.8万元,国有资产资源有偿使用收入55万元,专项收入171.4万元,政府性基金收入395.5万元,以前年度结余资金1406.2万元。 
     三、支出预算说明
     2016年支出预算10168.4万元,其中:省提前通知一般转移支付和上级追加专项71万元,财政拨款7444.5万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入624.8万元,国有资产资源有偿使用收入55万元,专项收入171.4万元,政府性基金收入395.5万元,以前年度结余资金1406.2万元。     
2016年支出预算按用途划分:工资福利支出2430.5万元,占支出总额23.90%;对个人和家庭的补助2326.2万元,占支出总额22.88%;商品服务支出470.1万元,占支出总额4.62%;项目支出4941.6万元,占支出总额48.60%。
     2016年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出2239.7万元,占财政拨款支出总额30.09%;对家庭和个人的补助2311万元,占财政拨款支出总额31.04%;商品服务支出457.5万元,占财政拨款支出6.15%;项目支出2436.3万元,占财政拨款支出总额32.72%。主要项目是:社会保险征缴奖励经费、军转干部生活补助及个案资金、离休干部医疗费用、优抚对象医疗补助、市属破产企业退休人员医疗保险统筹金等。
     四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
     2016年“三公”经费财政拨款支出预算80.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费18万元,公务用车购置及运行维护费62.1万元。具体情况如下:
     1.因公出国(境)费用预算0万元。
     2.公务接待费用预算18万元,主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2015年相比增长2.8万元,主要是由于人员增加导致招待费随之增加。
     3.公务用车购置及运行维护费预算62.1万元,主要是单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年相比减少45.4万元,主要是由于公车改革,公务用车减少。
     五、行政经费预算情况说明
     2016年行政经费预算安排1972.7万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。与2015年相比增长408.5万元,主要是社会劳动保险管理局、失业保险处、机关事业单位社会保险管理处、社会医疗保险中心变更为参公单位,所以行政经费随之增加。
     六、政府采购预算情况说明
2016年政府采购预算安排172.7万元,主要采购智能审核监控系统、电脑、打印机等办公设备。