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2015年365体育网站 部门预算
发布时间:2016-05-30  来源:  作者:

2015年365体育网站
部门预算
     一、部门基本情况
     (一)部门机构设置、职能
     365体育网站机关内设19个职能科室、15个二级机构、19个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。主要职能为:一是就业工作。主要包括公共就业服务,创业指导服务,城镇新生劳动力就业和下岗失业人员再就业,农村劳动力转移就业,人力资源市场建设,人才招聘服务等。二是人事人才工作。主要包括指导全市事业单位人事制度改革,专业技术人才和技能人才管理,职称制度改革,博士后管理,吸引国(境)外专家、留学人员来济工作,军转干部安置,公务员综合管理,技工学校管理,职业能力建设等。三是社会保障工作。主要包括养老、失业、医疗、工伤、生育保险以及新型农村养老保险的综合管理、基金征缴和社保待遇支付。四是劳动关系调整和工资福利工作。主要包括拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,机关企事业单位人员福利和离退休政策。劳动合同制度推进,企业职工工资分配调控,劳动人事争议处理和仲裁,劳动保障监察等。五是农民工工作。主要包括推动农民工相关政策的落实,完善农村劳动力转移就业服务体系,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益等。
     (二)人员构成情况
     365体育网站机关及归口预算管理单位人员共有编制391人,其中:行政编制52人,参照公务员管理编制49人,事业编制290人;在职职工386人,离退休人员42人。
     (三)预算年度主要工作任务
     第一,促进高质量就业创业。深化实施全民技能振兴工程,提升我市人力资源新优势,多渠道开发就业岗位,完成免费技能培训4万人以上,新增城镇就业2万人以上,失业人员再就业4000人,困难人员再就业2000人,转移农村劳动力1万人,城镇登记失业率控制在3%以内。第二, 实施人才强市战略推进工程,推动政府人才工作不断创新发展,大力引进国外高层次人才和紧缺急需人才。完善公务员管理的体制机制,深化事业单位人事制度改革,做好军转工作。第三,提升社会保障水平,强化社保扩面征缴,提高全市城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、城镇基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等参保人数,按时足额支付各项社会保险待遇。第四, 实施和谐劳动关系构建工程,全市企业劳动合同签订率达到95%以上,劳动人事争议仲裁调解结案率达到60%以上,法定时效内结案率达到100%。第五,扎实推进农民工工作。推动农民工相关政策的落实,完善农村劳动力转移就业服务体系,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民合法权益等。第六,加大小额担保贷款和创业培训支持力度,发放小额担保贷款1.1亿元, 开展创业之星评选、优秀创业项目成果展等活动,发放2015年大学生创业扶持资金申报和创业(开业)补贴,营造大众创业、万众创新的浓厚氛围。
     二、收入预算说明
     2015年收入预算10947.2万元,其中:省提前通知一般转移支付和上级追加专项87.3万元,财政拨款6514.2万元,缴入预算管理的行政事业性收费1280万元,国有资产资源有偿使用收入46万元,专项收入664万元,政府性基金收入324万元,部门财政性资金结转2031.7万元。
     三、支出预算说明
     2015年支出预算10947.2万元,其中:省提前通知一般转移支付和上级追加专项87.3万元,财政拨款6514.2万元,缴入预算管理的行政事业性收费1280万元,国有资产资源有偿使用收入46万元,专项收入664万元,政府性基金收入324万元, 部门财政性资金结转2031.7万元。     
2015年支出预算按用途划分:工资福利支出2113.6万元,占支出总额23.82%;对个人和家庭的补助2483.6万元,占支出总额28.00%;商品服务支出393万元,占支出总额4.43%;项目支出3882万元,占支出总额43.75%。
     2015年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出1646.7万元,占财政拨款支出总额25.28%;对家庭和个人的补助2438.6万元,占财政拨款支出总额37.44%;商品服务支出349.9万元,占财政拨款支出5.37%;项目支出2079万元,占财政拨款支出总额31.91%。主要项目是:社会保险征缴奖励经费、全民技能振兴工程、军转干部生活补助及个案资金、离休干部医疗费用、优抚对象医疗补助、破产企业离休干部医疗费等。
     四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
     2015年“三公”经费财政拨款支出预算122.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费15.2万元,公务用车购置及运行维护费107.5万元。具体情况如下:
     1.因公出国(境)费用预算0万元。
     2.公务接待费用预算15.2万元,主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     3.公务用车购置及运行维护费预算107.5万元,主要是单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
     五、行政经费预算情况说明
     2015年行政经费预算安排1564.2万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。